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周傳文
  • 周傳文資深實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)專家
  • 擅長領(lǐng)域: 非財(cái) 全面預(yù)算
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學(xué)員評價(jià): 暫無評價(jià) 發(fā)表評價(jià)
  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
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企業(yè)全面預(yù)算管理

主講老師:周傳文
發(fā)布時(shí)間:2021-01-12 15:21:36
課程詳情:

課程介紹與破冰游戲    15分鐘

主題一  預(yù)算價(jià)值與預(yù)算管理的重要財(cái)務(wù)基礎(chǔ)     2小時(shí)45分 

目標(biāo):充分認(rèn)同預(yù)算對于經(jīng)營和改善業(yè)績的重要價(jià)值,理解企業(yè)運(yùn)營中成本費(fèi)用的分類與結(jié)構(gòu)及其對盈利結(jié)果的影響,從而明確各部門的預(yù)算管理目標(biāo)和責(zé)任。

 1.    預(yù)算管理的重要財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

  •  如何區(qū)分支出、費(fèi)用與產(chǎn)品成本?

  •  企業(yè)運(yùn)營成本結(jié)構(gòu)分析及部門管理責(zé)任

  •  成本性態(tài)與預(yù)測

  •  合理預(yù)測影響企業(yè)利潤的三大要素:價(jià)格、成本、銷售量

 2.    預(yù)算的概念與價(jià)值

 3.    預(yù)算算管理的現(xiàn)狀與存在的典型問題

 4.    推行全面預(yù)算管理的三大管理基礎(chǔ)

  • 戰(zhàn)略規(guī)劃先行

  • 預(yù)算手冊完善

  • 績效考核配套

競猜游戲:企業(yè)日常業(yè)務(wù)如何影響財(cái)務(wù)結(jié)果

競猜游戲:成本習(xí)性知多少

案例分析:如何分析解讀企業(yè)的經(jīng)營與預(yù)算管理業(yè)績?


主題二  預(yù)算編制的流程與主要方法     3小時(shí)

目的:在合理劃分責(zé)任中心的基礎(chǔ)上設(shè)定預(yù)算目標(biāo)與編制流程,明確過程中的部門參與及如何提高預(yù)算編制的數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時(shí),了解預(yù)算編制的不同方法與選擇。

 1. 預(yù)算責(zé)任中心的劃分與目標(biāo)制定

  • 四類常見的責(zé)任中心

  • 如何確定預(yù)算目標(biāo) - SMART原則

 2.  預(yù)算編制的流程與關(guān)鍵控制

  • 財(cái)務(wù)匯總初審:審什么?

  • 預(yù)算質(zhì)詢調(diào)整 :質(zhì)詢什么?

 3.  預(yù)算編制的常用方法與選擇

  • 固定預(yù)算與彈性預(yù)算

  • 增量預(yù)算與零基預(yù)算

  • 定期預(yù)算與滾動預(yù)算

管理游戲:四日游的費(fèi)用預(yù)算編制

案例分析:增量預(yù)算實(shí)例編制

 案例分析:如何運(yùn)用彈性預(yù)算進(jìn)行成本預(yù)算編制?

頭腦風(fēng)暴:如何設(shè)定不同部門的目標(biāo)與KPI?


 主題三  企業(yè)主要預(yù)算的編制要點(diǎn)與演練    3小時(shí)

 目的:理解全面預(yù)算體系與邏輯關(guān)系,把握主要預(yù)算編制思路與要點(diǎn),提高預(yù)算編制能力和技巧。

 1.   戰(zhàn)略規(guī)劃與部門經(jīng)營計(jì)劃

 2.   預(yù)算體系的構(gòu)成

  •  預(yù)算的種類

  •  各預(yù)算目標(biāo)與相互間的關(guān)聯(lián)

  •  主要預(yù)算編制邏輯與流程

 3.   主要預(yù)算編制要點(diǎn)

  •  銷售預(yù)測 (Sales forecast) 中的關(guān)鍵因素

  • 生產(chǎn)計(jì)劃制訂與調(diào)整對生產(chǎn)預(yù)算的影響

  • 資本預(yù)算與項(xiàng)目投資回報(bào)分析 (ROI )

  • 費(fèi)用預(yù)算的編制方法選擇要點(diǎn)

頭腦風(fēng)暴: 銷售預(yù)測需要考慮的重要因素有哪些?

案例分析:成本預(yù)算編制實(shí)例


主題四  預(yù)算執(zhí)行分析與跟蹤控制     2小時(shí)30分

目的:掌握預(yù)算跟蹤的重要工具和控制方法,明確不同管理部門各自的角色與責(zé)任,從而推動預(yù)算目標(biāo)得以真正落實(shí)。

 1.  預(yù)算跟蹤的原則與“4W”模型

 2.  預(yù)算執(zhí)行中的部門反饋與角色

 3.  如何分析預(yù)算及評價(jià)部門業(yè)績?

  • 差異的概念與分類

  • 銷售預(yù)算差異分析及營銷效率控制

  • 成本預(yù)算差異分析及生產(chǎn)效率控制

 4.  預(yù)算的調(diào)整與審批流程

 5.  預(yù)算的跟蹤與控制策略

  • 預(yù)算的四級監(jiān)控模式

  • 預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外費(fèi)用項(xiàng)目的控制流程

  • 如何“鎖定”重點(diǎn)監(jiān)控的部門費(fèi)用?

 6.    預(yù)算管理中的行為問題與應(yīng)對,比如:預(yù)算“打埋伏”,年底“突擊花錢”等

 案例分析:誰應(yīng)對產(chǎn)品成本超支負(fù)責(zé)?

 管理游戲:如何實(shí)現(xiàn)訂單預(yù)算利潤目標(biāo)?


 講師課程總結(jié)與學(xué)員分享   15分鐘

《預(yù)算管理與財(cái)務(wù)知識一點(diǎn)通》舉牌競賽     15分鐘

課程相關(guān)的閱讀材料:擴(kuò)大財(cái)務(wù)與預(yù)算管理知識面,增進(jìn)對相關(guān)專業(yè)知識的理解


授課見證
推薦講師

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Office超級實(shí)戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

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