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李大濤
  • 李大濤人力資源培訓(xùn)專家
  • 擅長領(lǐng)域: 績效管理
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《“社保改嫁稅務(wù)”與個稅新法后企業(yè)的痛點及人力資源管理應(yīng)對優(yōu)化方案》

主講老師:李大濤
發(fā)布時間:2021-08-09 15:55:16
課程詳情:

《“社保改嫁稅務(wù)”與個稅新法后企業(yè)的痛點及人力資源管理應(yīng)對優(yōu)化方案》

“社保改嫁稅務(wù)”與個稅新法后
企業(yè)的痛點及人力資源管理應(yīng)對優(yōu)化方案
【課程背景】

在國家全面推行個人所得稅改革、金稅三期等政策背景下,企業(yè)運營尤其是財務(wù)工作面
臨翻天覆地的變化,很多以往的日常操作習(xí)慣都需要改變。企業(yè)的發(fā)展面臨嚴峻考驗,
經(jīng)營成本居高不下,人力成本與日俱增,企業(yè)壓力大;而另一方面,員工的薪資、獎金
、勞務(wù)費發(fā)放稅負高,員工入賬少抱怨多;企業(yè)的發(fā)票、報銷、流程煩不勝煩,成本控
制依然不明顯。

《個人所得稅法實施條例》已頒布;10月起調(diào)個稅起征點;2019年1月1日修正案正式實施

◆ 金稅三期上線,個稅報表改版;員工薪酬策略面臨優(yōu)化難題?
◆ 社保五險并四險,社保費率調(diào)整;企業(yè)社保審計該如何應(yīng)對?

五證合一,個稅社保緊密相連;人力資源從業(yè)人員如何突破傳統(tǒng)的薪酬管理模式、求
新求變,新形勢下,企業(yè)如何合理優(yōu)化經(jīng)營成本?如何突破傳統(tǒng)薪酬管理模式?如何
控制金稅三期下的經(jīng)營風(fēng)險?

【課程大綱】
一、新征收模式,社保繳費違法亂象有哪些?
1. 社保由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收的大環(huán)境、給企業(yè)帶來的影響分析
2. 社會保險繳納方式的趨勢
3. 如何解決“應(yīng)繳未繳”情況?
4. 如何解決試用期員工“社保欠繳”情況?
5. 如何解決因人事變動而出現(xiàn)的“社保漏繳”情況?
6. 如何界定因“社保繳費基數(shù)不實”的企業(yè)責(zé)任?
7. 會不會補征?會不會有罰款及滯納金?
老板要注意了!社保按最低標準交?飛機都不讓你坐了!
二、社會保險可以秋后算賬嗎?
1. 稅務(wù)部門征收社保與人社部門征收社保的口徑有何差異?
2. 新征收模式下企業(yè)原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責(zé)?
3. 新征收模式下,合規(guī)化繳費,職工成本要承擔(dān)多少?
4. 在不漲薪情形下,招聘工作將面臨怎么樣的壓力?
5. 新征收模式下,如何調(diào)整傳統(tǒng)用工的匹配方式或結(jié)算方式?
6.
新征收模式下,使用學(xué)生實習(xí)、超齡雇傭、小時工、兼職工等特殊用工是否納入企業(yè)單
方繳費基數(shù)?
7. 新征收模式下,高收入群體繳費是否納入三倍封頂?
8. 新征收模式下,通過第三方人力公司社保違規(guī)是否會關(guān)聯(lián)到本企業(yè)?
9. 社保繳費基數(shù)、住房公積金和個稅的金額是否要統(tǒng)一起來?
10. 殘疾人就業(yè)保障金征收可以避免嗎?
11. 三個月內(nèi)的過渡期內(nèi),企業(yè)可以如何提前做好布局工作?


三、社保統(tǒng)征及個稅改革下的人資管理要點提示
1、明晰各類用工方式下的社保繳費與個稅申報
1.臨時用工的社保繳費與個稅申報
2.勞務(wù)派遣的社保繳費與個稅申報
3.退休返聘的社保繳費與個稅申報
4.集團派遣的社保繳費與個稅申報
2、規(guī)范各類津貼補貼的個稅申報與納稅安排
1.差旅費津貼與誤餐補助個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
2.交通補貼與通訊補貼個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
3.住房補貼、生育津貼個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
4.防暑降溫費、取暖費補貼個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
3、理清各類保險金的繳費“關(guān)節(jié)”與個稅待遇
1.免稅保險金個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
2.應(yīng)稅保險金個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
3.企業(yè)年金與職業(yè)年金個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
4.商業(yè)健康險個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
5.稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
4、統(tǒng)籌獎金、福利發(fā)放模式與納稅規(guī)劃
1.應(yīng)稅內(nèi)部獎金個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
2.應(yīng)稅外部獎金個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
3.全年一次性獎金個人所得稅納稅風(fēng)險與規(guī)劃
4.員工福利的發(fā)放口徑、納稅風(fēng)險與個稅規(guī)劃
5.辭退福利發(fā)放標準、發(fā)放方式與個稅規(guī)劃
5、警惕“工薪所得”轉(zhuǎn)型下的個稅申報風(fēng)險
1.“工薪所得”向“經(jīng)營所得”轉(zhuǎn)型模式與風(fēng)險提示
2.“工薪所得”向“財產(chǎn)所得”轉(zhuǎn)型模式與風(fēng)險提示

四、降低社保繳費基數(shù)的有效辦法
1. 工資總額≠個稅基數(shù)≠社保基數(shù)
1.
很多單位就直接按照發(fā)給大家的每月工資計算社保繳費基數(shù),這就完全不對了。


2. 你知道工資薪金中22項不需繳個稅嗎?
3. 社保繳費基數(shù)是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢?答案也許都不是。
2. 新個稅修正案政策梳理與分析
1. 扣繳個人所得稅報告表:含稅收入額=收入額 免征所得稅 稅前扣除項目
2.
專項附加扣除(子女教育、贍養(yǎng)老人、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住
房租金)具體操作前瞻。
3. 優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)
1. 薪酬模式重組,發(fā)揮每一筆錢的最大能量
2. 案例解析企業(yè)優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)策略
3. 選擇不同工作時間制度依法降低加班工資支出
4. 年終獎的存廢變數(shù)與支付設(shè)計,避免全員社保基數(shù)增加
1. 年終獎:發(fā)的不是錢,是智慧
2. 年終獎的兩面性
5. 用工思維的革命——多元化用工
1. “靈活用工”的用工模式能否為企業(yè)帶來更低的用工成本和更高的產(chǎn)能效率?
2. 人力資源外包服務(wù)市場將有近20年的快速成長期,你們會選擇使用嗎?
3. 企業(yè)人力資源外包中存在的風(fēng)險及對策。

五、新征收模式下,員工收入配置如何再設(shè)計?
1. 如何調(diào)整員工部分補貼支出形式?
2. 如何進行合理設(shè)計員工福利補貼?
3. 如何積極建立企業(yè)年金和補充醫(yī)療保險?
4. 形成對外有競爭力且內(nèi)部公平的薪酬福利體系
5. 薪酬與所得稅的關(guān)系
6. 節(jié)稅籌劃方法

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